【第1篇】材料會計崗位職責(zé)權(quán)限怎么寫1100字
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(1)
以下就是材料會計崗位職責(zé)權(quán)限等等的介紹，希望為大家?guī)韼椭?/p>
1、審核所有原材料和成品的出入庫單據(jù)。
2、根據(jù)采購合同和供應(yīng)商實際來貨情況審核采購應(yīng)付款。并對財務(wù)系統(tǒng)中的采購發(fā)票進(jìn)行鉤稽，原材料入庫核算，出具供應(yīng)商暫估明細(xì)報表。
3、存貨出庫核算，調(diào)整生產(chǎn)成本，出具工程領(lǐng)用材料成本報表，在系統(tǒng)中生成出入庫憑證。
4、每月月底對原材料、成品倉庫進(jìn)行盤點，出具盤點報告，對盈虧情況進(jìn)行分析并查找原因。
5、每月底統(tǒng)計材料來貨和運輸數(shù)量。
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的事宜。
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(2)
1.負(fù)責(zé)公司資金管理，保證公司資金收付規(guī)范;
2.執(zhí)行財務(wù)管理組織安排往來款項清理、存貨及固定資產(chǎn)盤點及核對;
3.審核公司的原始單據(jù)控制成本;
4.日常賬務(wù)處理、月度結(jié)算流程的執(zhí)行;
5.各類報表的編制提報;
6.積極與業(yè)務(wù)部門進(jìn)行溝通，完善業(yè)務(wù)操作及財務(wù)流程;
7.負(fù)責(zé)納稅申報、發(fā)票管理及涉稅事項的處理;
8.財務(wù)檔案管理及其他日常工作。
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(3)
1、負(fù)責(zé)原材料采購價格、出入庫單據(jù)的核對及錄入;
2、負(fù)責(zé)存貨進(jìn)銷存系統(tǒng)的維護(hù)和月末結(jié)賬;
3、負(fù)責(zé)組織及參與各部門對公司庫存的盤點工作，對清查中盤盈虧資產(chǎn)確認(rèn)和賬務(wù)處理;
4、協(xié)助采購部做好與供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量和單價與發(fā)票、采購合同是否一致;
5、負(fù)責(zé)對委外加工物資的監(jiān)管，確保賬面數(shù)量、金額與實物相一致;
6、負(fù)責(zé)每月按時出具準(zhǔn)確的物料進(jìn)銷存報表;
7、負(fù)責(zé)財務(wù)經(jīng)理交辦的其他事務(wù)性工作。
材料會計崗位職責(zé)權(quán)限(4)
一、材料會計以倉管員遞交的材料驗收進(jìn)庫單，按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬，特別注意單據(jù)上材料的單價，包裝規(guī)格，供應(yīng)商名稱，開票信息，數(shù)量，收貨地址，收貨人等信息。
二、對倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
三、及時了解材料的進(jìn)場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員、門店店長處換取簽收單據(jù)。
五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。
七、連鎖門店的要貨請求追蹤并審核數(shù)據(jù)的合理性。
七、配合會計對物資賬目的清理、核算，特別是集團(tuán)內(nèi)部的銷售單據(jù)和連鎖門店的總倉與門店間的配送單據(jù)。
八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
書寫經(jīng)驗43人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位具體是做什么的。比如說材料會計，這可不是普通的會計工作，它涉及到材料的采購、入庫、出庫一系列流程，所以職責(zé)里頭就要把這些都涵蓋進(jìn)去。像材料的賬目管理，得確保每一筆進(jìn)出都有記錄，這可是關(guān)鍵，要是漏了哪一筆，后續(xù)的盤點就麻煩了。
再就是材料的驗收環(huán)節(jié)，這是材料會計的一項重要任務(wù)。驗收的時候要注意數(shù)量和質(zhì)量，不能光憑供應(yīng)商的一面之詞就簽字放行。有時候可能會遇到材料規(guī)格不符的情況，這時候就得跟采購部門溝通，看看能不能退貨或者換貨，這一塊的工作量其實挺大的。
材料會計還要定期做材料盤點。這個盤點不是隨便翻翻賬本就行的，得實地查看倉庫里的存貨情況。有時候倉庫管理員可能記錯了賬目，或者有材料丟失，這些問題都要通過盤點找出來。不過盤點的時候，有時候會發(fā)現(xiàn)一些小問題，像是某些材料多記了一點，或者少記了一些，這就需要及時調(diào)整賬目。
書寫注意事項：
材料會計還負(fù)責(zé)和財務(wù)部門對接，要把材料的成本核算清楚。成本核算的時候，得把各個環(huán)節(jié)的費用都算進(jìn)去，像運輸費、裝卸費之類的。要是忽略了一項費用，最后算出來的成本就會不準(zhǔn)，這對企業(yè)的決策會有影響。有時候忙起來，可能就顧不上這么多了，結(jié)果就把不該漏掉的費用給忽略了。
小編友情提醒：
材料會計還得做好檔案管理工作。所有的單據(jù)、憑證都要分類存檔，方便以后查閱。檔案管理看似簡單，但要是檔案亂了套，想找份資料就得花老半天時間。有時候事情一多，就容易把歸檔的事情往后拖，這樣長期下去肯定不行，必須養(yǎng)成良好的習(xí)慣。
【第2篇】材料會計崗位職責(zé)職位要求怎么寫550字
崗位職責(zé)：
1.按照物資分類辦法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置， 嚴(yán)格按照物資 分類辦法對物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計。
2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進(jìn)場工作情況， 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。
4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。
5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有 無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。
7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞 和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到 盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。
9.實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細(xì)賬， 各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉庫明細(xì)賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬，財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。
職位要求：有從相關(guān)業(yè)經(jīng)驗，有會計證。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
書寫經(jīng)驗63人覺得有用
材料會計這個崗位很重要，得清楚地寫出具體的職責(zé)才行。要是職責(zé)寫得模糊不清，員工做起事來就容易亂套，領(lǐng)導(dǎo)考核業(yè)績也難下手。寫的時候得結(jié)合實際情況，不能光套模板。比如，材料會計不僅要負(fù)責(zé)材料的出入庫登記，還要定期盤點庫存，確保賬實相符。這中間可能涉及一些專業(yè)術(shù)語，像“臺賬管理”之類的，得用對地方。
書寫注意事項：
崗位要求也不能少。得強(qiáng)調(diào)需要有相關(guān)證書，比如初級會計職稱，這是基本門檻。工作經(jīng)驗也很關(guān)鍵，最好能寫明至少兩年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗。但這里有個小問題需要注意，有些公司可能會因為急于用人而放寬年限要求，這就可能導(dǎo)致新招來的員工能力參差不齊。
在描述具體工作內(nèi)容時，可以詳細(xì)列出日常需要處理的事情，像審核采購單據(jù)、編制材料成本報表之類。同時，還得提醒一下，千萬別忘了加上對辦公軟件熟練掌握的要求，excel這類工具在材料會計的工作中可是少不了的。要是忽略了這一點，后期培訓(xùn)起來會很麻煩。
關(guān)于薪資待遇這部分，雖然不是崗位職責(zé)的主要部分，但最好也能大致提及，畢竟這關(guān)系到吸引什么樣的人才。如果條件允許，可以寫明提供五險一金，這樣能增加崗位的吸引力。不過這里有個小細(xì)節(jié)要注意，有的企業(yè)可能會因為預(yù)算限制，只提一部分福利，這就得提前跟候選人溝通清楚。
小編友情提醒：
寫材料會計的職責(zé)和要求時，記得要把公司的具體情況考慮進(jìn)去。比如如果是小型企業(yè)，可能更傾向于找一個全能型人才，既能做賬又能跑腿的那種；而大型企業(yè)的話，分工可能會比較明確，材料會計只需專注于自己的本職工作就行。
【第3篇】施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)怎么寫1150字
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(1)
以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。
1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證
2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚
3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符
4.負(fù)責(zé)公司稅金計算及稅務(wù)申報
5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失
6.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開具銷售發(fā)票
7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會計檔案
8.完成上級分配的其他工作
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(2)
1、制作記賬憑證，按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、準(zhǔn)確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告，負(fù)責(zé)成本核算;
4、負(fù)責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;
5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(3)
1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細(xì)分類賬等會計事宜，編制會計報表。
2.復(fù)核、對賬并定期盤點：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。
3.債權(quán)債務(wù)核對：負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理。
4.成本、費用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費用、成本入賬的及時性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費用核算數(shù)據(jù)。
5.配合員工結(jié)算費用扣?。号浜咸峁﹩T工結(jié)算應(yīng)扣款項的統(tǒng)計、扣取。
6.納稅申報：負(fù)責(zé)公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。
7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。
施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)(4)
1. 建立完整的賬務(wù)核算體系，及時提供可靠的會計信息。
2. 有效、合理地使用資金，及時進(jìn)行資金預(yù)測、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。
3. 執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作，負(fù)責(zé)公司整體稅務(wù)籌劃工作。
4. 編制各類對內(nèi)、對外報表，分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控。
5. 當(dāng)好決策參謀，及時、準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。
6. 健全財務(wù)管理，編制財務(wù)計劃，開展預(yù)算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。
7. 設(shè)計、執(zhí)行公司財務(wù)內(nèi)控管理制度，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理。
8. 對公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。
9. 管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財務(wù)戰(zhàn)略。
10. 負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項審計、檢查工作。
11. 進(jìn)行財務(wù)部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。
書寫經(jīng)驗96人覺得有用
寫施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位具體干什么。簡單來說，這工作就是管材料賬的，從材料進(jìn)場到出庫，再到最后的核算，都得盯緊了。像是材料入庫時要核對單據(jù)，看看數(shù)量和質(zhì)量是不是對得上，這一步要是馬虎了，后面全亂套。還有就是月底盤點，這是個關(guān)鍵活兒，得確保賬實相符，不能有偏差。
再比如，日常的工作還要處理一些報銷的事，這涉及到材料采購的發(fā)票審核。發(fā)票上的金額、稅額什么的都得仔細(xì)核對，要是發(fā)票有問題，財務(wù)那邊就不好入賬。另外，還得跟采購部門配合好，了解下最近的材料價格走勢，這樣在做成本分析的時候才能心里有數(shù)。
有時候事情多起來，難免會顧不上這么多細(xì)節(jié)。比如，某天剛忙完一筆大單子的結(jié)算，回頭又接到通知說有個緊急的材料調(diào)撥單需要處理，這時候就容易漏掉一些小環(huán)節(jié)。像上次我就差點忘了登記一批水泥的領(lǐng)料單，后來還是同事提醒才補(bǔ)上的。
材料會計還有一項重要任務(wù)就是參與編制預(yù)算，這需要對歷史數(shù)據(jù)有一定的積累。如果平時沒留意收集相關(guān)資料，到了編制預(yù)算的時候就會手忙腳亂。而且，預(yù)算不是一成不變的，要根據(jù)實際情況調(diào)整，這就得時刻關(guān)注施工現(xiàn)場的需求變化。
書寫注意事項：
施工企業(yè)的材料種類繁多，什么鋼筋、水泥、沙石之類的，每種材料都有自己的特點。像鋼材，規(guī)格型號復(fù)雜得很，進(jìn)貨的時候就得特別小心，不能搞混了。要是賬目上出了差錯，后續(xù)的工程進(jìn)度都會受影響。
有時候也會遇到特殊情況，比如某個項目突然延期，導(dǎo)致部分材料積壓。這時就需要及時調(diào)整庫存管理策略，防止材料過期浪費。不過這種情況往往比較棘手，因為涉及到多方協(xié)調(diào)，包括項目經(jīng)理、采購人員以及供應(yīng)商等等。
【第4篇】材料會計師崗位職責(zé)怎么寫350字
崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)材料的出入庫，核對出入庫賬目，提供材料報表。
2、協(xié)助財務(wù)主管建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。
3、參與制定公司經(jīng)營計劃，并組織實施;組織制定、完善、實施公司財務(wù)管理制度及工作流程，按公司的財務(wù)管理制度，進(jìn)行財務(wù)管理;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
任職資格
1、年齡45周歲以下;
2、財務(wù)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級會計師或注冊會計師優(yōu)先;
3、5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上大型企業(yè)工作經(jīng)驗;
4、有材料會計相關(guān)經(jīng)驗;
5、精通用友財務(wù)軟件的操作;
6、.精通并掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法律法規(guī);
7、有較強(qiáng)的文字處理能力、語言表達(dá)能力以及數(shù)據(jù)分析能力;
8、良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。
書寫經(jīng)驗68人覺得有用
材料會計師這個崗位聽起來就挺專業(yè)的，寫崗位職責(zé)的時候得有點講究。要是想寫出一份合適的職責(zé)描述，得先搞清楚這個崗位具體要干什么。比如，材料會計師肯定得跟材料打交道，那就要提到審核材料成本、監(jiān)督采購流程之類的活兒。不過寫的時候別太死板，可以稍微靈活點，把一些關(guān)鍵任務(wù)羅列出來，像是每天要檢查下材料賬目是否對得上，還有就是定期做做分析報告，看看有沒有超支的情況。
寫的時候還要注意，不能光是列一堆任務(wù)，得結(jié)合實際工作場景。比如有時需要和供應(yīng)商溝通，這就得提一嘴，可能還會涉及合同審查，這部分不能漏掉。另外，要是公司有專門的erp系統(tǒng)，那在職責(zé)里也得體現(xiàn)出來，畢竟這已經(jīng)是日常工作的一部分了。
不過，有時候?qū)憱|西會不小心漏掉一些細(xì)節(jié)，比如忘了寫關(guān)于庫存盤點的部分，這可能是疏忽了。再比如，有些地方寫得不夠全面，像沒有提到如何處理突發(fā)的材料異常情況，這類問題其實也是工作中常遇到的。
寫的時候還可以加入一些專業(yè)術(shù)語，這樣顯得更有權(quán)威性。像什么“成本核算”、“財務(wù)分析”之類的詞，用起來能讓職責(zé)描述看起來更正式。當(dāng)然，要是能結(jié)合公司的具體情況就更好了，畢竟每個公司的情況都不一樣，職責(zé)內(nèi)容也會有所側(cè)重。
材料會計師的工作有時候還挺繁瑣的，不僅要盯著數(shù)字，還得留意材料的質(zhì)量和供應(yīng)情況。所以職責(zé)描述里最好能體現(xiàn)出這一點，比如說要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門，確保材料供應(yīng)順暢，同時也要控制好成本，避免不必要的浪費。
【第5篇】材料會計崗位職責(zé)化工公司怎么寫550字
1.負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。
2.接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺賬；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi)，零星及增補(bǔ)、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。
3.填寫到貨物資的驗收單，要詳細(xì)檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符；里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全，并與庫房聯(lián)系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯(lián)系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標(biāo)驗收全部合格后，方能填制驗收單據(jù)，報賬付款。
4.根據(jù)工程項目的材料計劃，按工程進(jìn)度，限額開單發(fā)料；若需要計劃變更，代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認(rèn)可。除基建工程項目領(lǐng)料外，其他不論生產(chǎn)、維修，單位和個人調(diào)撥材料，都必須經(jīng)科長審批簽字；基建內(nèi)部領(lǐng)料，需經(jīng)處長簽字。
5.使用計算機(jī)建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表，單項工程竣工后，要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預(yù)算科；庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。
6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
書寫經(jīng)驗73人覺得有用
寫崗位職責(zé)的時候，得先把崗位的核心任務(wù)搞清楚。像材料會計這種，主要就是跟材料相關(guān)的賬目打交道，包括采購入庫、領(lǐng)用出庫這些流程上的數(shù)據(jù)記錄和核對。一開始就得把這方面的內(nèi)容寫進(jìn)去，比如負(fù)責(zé)審核每天的材料出入庫單據(jù)，確保單據(jù)上的數(shù)量金額跟實際一致。這部分內(nèi)容要具體，不能太籠統(tǒng)，不然領(lǐng)導(dǎo)看了也不知道你到底干了什么。
還有就是材料成本核算這部分，這是材料會計的重點工作之一。需要計算每個月的材料耗用情況，形成報表給財務(wù)部門參考。這部分最好能提到一些專業(yè)術(shù)語，比如“材料成本差異分析”，這樣顯得更有專業(yè)性。不過有時候?qū)懼鴮懼腿菀茁┑絷P(guān)鍵點，像是忘了說要定期盤點庫存材料，這個環(huán)節(jié)很重要，能及時發(fā)現(xiàn)問題。
書寫注意事項：
跟其他部門的溝通協(xié)調(diào)也很重要。材料會計需要經(jīng)常跟倉庫、生產(chǎn)部門對接，確保數(shù)據(jù)傳遞無誤。這部分內(nèi)容可以稍微寫得詳細(xì)點，比如要參與制定材料管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。但有時候?qū)懫饋頃悬c啰嗦，比如把“參與制定制度”寫成“積極參與制度制定”，雖然意思差不多，但讀起來總覺得別扭。
還有報銷這塊也不能忽視，材料相關(guān)的一些費用報銷單據(jù)也需要審核。這里要注意區(qū)分不同類型的費用，像運輸費、裝卸費之類的要單獨列出來。不過有時候?qū)懼鴮懼腿菀谆煸谝黄穑热绨选斑\輸費”寫成“運費”，雖然沒什么大問題，但總感覺不夠嚴(yán)謹(jǐn)。
小編友情提醒：
材料會計還要關(guān)注稅務(wù)方面的事項，比如增值稅發(fā)票的管理。這部分內(nèi)容可以強(qiáng)調(diào)下合規(guī)性，畢竟稅務(wù)這塊出了差錯影響挺大的。不過有時候?qū)懙竭@兒就會跑題，比如提到發(fā)票管理時順便提到了報銷流程，這樣就有點偏離主題了。
【第6篇】材料會計崗位職責(zé)范文怎么寫900字
材料會計崗位職責(zé)范文
1、采購入庫
單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財 務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點:
(1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;
(2)發(fā)票真實、印章清晰;
(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;
(4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補(bǔ)請購單;
(5) 單品采購超過 2000 元需要購銷協(xié)議， 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評審， 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;
(6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入 對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。
2、維護(hù)發(fā)票
(1)錄入材料采購憑證時，如果取得了增值稅專用發(fā)票， 則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項稅分錄;按取得普通發(fā)票的核算方式錄入憑證，會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬， 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進(jìn)行核對，保證一 致。
(2)發(fā)票從采購入庫單生成，根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進(jìn) 行修改;
(3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。
<1>、維護(hù)發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致
<2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。
3、制單
正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。
4、入庫單審核
每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期，時間長后可以 延長周期。核對項目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。
5、出庫單審核
每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期， 時間長后可以延長 周期。核對:名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。
書寫經(jīng)驗24人覺得有用
在寫材料會計崗位職責(zé)的時候，得先搞清楚這個崗位具體負(fù)責(zé)什么。材料會計，主要就是和材料打交道，像采購來的原材料、半成品之類的，還有就是庫存管理。比如，每天要核對入庫單和出庫單，確保賬實相符。如果賬目和實物對不上，那得趕緊查原因，可能是記錯了，也可能是弄丟了什么單據(jù)。
再說了，材料會計還得多留意供應(yīng)商那邊的情況，看看有沒有超期付款或者欠款的現(xiàn)象。這可不是小事，要是供應(yīng)商突然停止供貨，生產(chǎn)線可就麻煩了。所以呀，每個月得按時跟供應(yīng)商對賬，把發(fā)票什么的整理好，交給財務(wù)主管審核。有時候單據(jù)太多，容易漏掉一些，這就需要細(xì)心一點，別把重要的東西給忽略了。
書寫注意事項：
還得定期盤點庫存材料。這活兒挺煩人的，得一件件清點，有時候東西堆得亂七八糟的，找起來費勁。不過，盤點的時候一定要仔細(xì)，不然年底審計的時候被挑毛病就不好了。要是發(fā)現(xiàn)庫存多了或者少了，得分析一下原因，看看是不是管理上有漏洞，還是市場價格波動導(dǎo)致的。
除了日常的工作，材料會計還要參與制定材料成本預(yù)算。這事聽起來高大上，其實就是在月初根據(jù)生產(chǎn)計劃估算一下需要多少材料。要是預(yù)算定得太低，到時候采購部門沒貨可用，影響生產(chǎn)進(jìn)度；要是定得太高，又會造成資金浪費。所以，這預(yù)算得結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和市場行情來定，不能光憑感覺拍腦袋。
材料會計還得配合其他部門的工作。比如，生產(chǎn)部說要增加產(chǎn)量，那材料會計就得算算需要追加多少原材料。要是采購部說要換供應(yīng)商，那也得評估一下新供應(yīng)商的資質(zhì)，看看質(zhì)量和服務(wù)能不能達(dá)到要求。有時候各部門之間溝通不暢，信息不對稱，就容易出問題，所以得主動去協(xié)調(diào)。
不過，寫材料會計的崗位職責(zé)時，可能會不小心漏掉一些細(xì)節(jié)。比如，忘了提材料報廢處理這部分工作。其實材料報廢也是個大事，不能隨便扔掉，得按規(guī)定流程報批，該入賬的要入賬，該處理的要處理。要是把這個環(huán)節(jié)給省略了，以后出了問題就麻煩了。
【第7篇】材料核算會計崗位工作職責(zé)怎么寫900字
職責(zé)一:材料核算會計崗位職責(zé)
1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下，健全存貨核算的二、三級科目，參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議。
2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交復(fù)核會計復(fù)核。
3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細(xì)賬。
4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表，并編制會計憑證，記入電腦賬和手工賬。
5.月末對材料明細(xì)賬和總賬進(jìn)行核對，對材料電腦明細(xì)賬進(jìn)行核對，對發(fā)票未來的材料進(jìn)行估價入賬。
6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進(jìn)行核對，并對倉庫自查實物情況進(jìn)行詢問，對倉庫庫存實物進(jìn)行不定期抽查，對倉庫盤點進(jìn)行監(jiān)督。
7.參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。
8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。
9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
職責(zé)二:材料核算會計崗位職責(zé)
1、依法按章辦公。認(rèn)真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿，做好收入，支出、費用等業(yè)務(wù)的填制，會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。
2、能做到每月按時結(jié)賬，定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳，及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。
3、庫存材料的核算管理，嚴(yán)格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進(jìn)行材料盤查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;
4、資金管理工作，嚴(yán)格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券，確保資金安全，定期核對銀行賬戶存款余額，現(xiàn)金庫存余額。
5、印章管理工作，按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;
6、檔案管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證，賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動，崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
職責(zé)三:材料核算會計崗位職責(zé)
1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2審查匯編材料物資的采購資金計劃;
3負(fù)責(zé)材料物資的明細(xì)核算;
4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;
5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;
6參與材料物資的清查盤點。
書寫經(jīng)驗49人覺得有用
做材料核算會計這一行，崗位職責(zé)得寫得明明白白，不然同事和領(lǐng)導(dǎo)都搞不清楚你到底干什么。先說最基本的工作，每天都要核對倉庫里的物料進(jìn)出賬目，這一步特別關(guān)鍵，要是賬不對貨，那后續(xù)的工作就別提多麻煩了。另外，每個月底要做一次盤點，這個環(huán)節(jié)不能馬虎，得確保賬實相符，不然月底報表一出來，財務(wù)那邊會很頭疼。
接著就是跟采購部打交道了，每次采購新物資回來，要第一時間跟進(jìn)入庫手續(xù)，確認(rèn)數(shù)量無誤后才能簽字。有時候采購單上的信息可能會有點問題，比如規(guī)格型號寫錯了，這時候就得及時反饋給采購部門，讓他們趕緊修正過來。還有，供應(yīng)商那邊開來的發(fā)票也要仔細(xì)核對，金額、品名這些細(xì)節(jié)都不能放過，一旦發(fā)現(xiàn)不對勁的地方，就要立刻聯(lián)系對方處理。
平時還要負(fù)責(zé)一些統(tǒng)計工作，比如每月的耗材使用情況、庫存周轉(zhuǎn)率之類的，這些數(shù)據(jù)對于公司制定預(yù)算和調(diào)整生產(chǎn)計劃都很重要。記得有一次我算庫存周轉(zhuǎn)率的時候，因為手滑輸錯了幾個數(shù)字，導(dǎo)致最后的結(jié)果偏差挺大，后來重新檢查才發(fā)現(xiàn)問題。這種事偶爾會發(fā)生，大家都會理解的，主要是事后要及時糾正。
跟各部門的溝通也很重要，特別是跟生產(chǎn)車間的協(xié)調(diào)。他們領(lǐng)用材料的時候，要確保按照規(guī)定的流程走，不能隨便拿。如果發(fā)現(xiàn)車間領(lǐng)料單上的數(shù)據(jù)有問題，就得馬上找負(fù)責(zé)人核實清楚。有時候車間那邊人手緊張，可能就會催著快點批料，這個時候就需要耐心解釋，強(qiáng)調(diào)合規(guī)的重要性。
每年年底的時候，公司會組織全面清查資產(chǎn)，材料核算會計在這時候就顯得尤為重要了。要配合審計人員做好各項準(zhǔn)備工作，包括整理憑證、準(zhǔn)備資料等等。期間可能會遇到各種突發(fā)狀況，比如某些記錄找不到，或者有些賬目對不上，這時候就得冷靜下來想辦法解決，千萬別慌。
【第8篇】材料會計員崗位職責(zé)怎么寫100字
1、大專以上學(xué)歷，亦可(xxxx年屆)
2、負(fù)責(zé)erp系統(tǒng)單據(jù)錄入(入庫單、出庫單等單據(jù))
3、周末能配合加班(一般周六加班，平均月加班時間16-35h)
4、繳納五險一金，免費工作餐
書寫經(jīng)驗30人覺得有用
材料會計員這個崗位的工作內(nèi)容比較細(xì)致，寫崗位職責(zé)的時候得注意，別光想著套模板。比如一開始就得想清楚，這個崗位具體負(fù)責(zé)什么，像材料出入庫管理這類工作肯定得提，還有成本核算這部分也不能落下。材料會計員的工作跟普通會計不太一樣，多了些實物管理的部分，所以職責(zé)描述里最好能體現(xiàn)這一點。
材料會計員平時要做的事挺雜的，比如說每天核對庫存材料，看看有沒有多出來的或者少了的情況。這一步很重要，要是漏了，后續(xù)的成本計算就容易出問題。另外，每個月都要做一次詳細(xì)的報表，把當(dāng)月的材料進(jìn)出情況都列出來，方便財務(wù)部門匯總數(shù)據(jù)。有時候采購部也會找你確認(rèn)一些材料的價格，這時候就得仔細(xì)查賬本，確保信息無誤。
有時候?qū)戇@類職責(zé)描述，容易忘記強(qiáng)調(diào)溝通這一塊兒。其實材料會計員經(jīng)常要跟其他部門打交道，特別是跟采購和倉儲這兩個部門。如果只顧埋頭記賬，不管別人的需求，很容易出岔子。所以職責(zé)里得寫明需要定期跟相關(guān)部門開個會，交流一下最新的情況。
有些細(xì)節(jié)不能忽略。比如每次盤點完之后，要及時更新臺賬，這是最基礎(chǔ)的活兒，但也是最容易被忽視的地方。有時候?qū)懼鴮懼?，可能就把臺賬更新的事給忘了，等到月底才發(fā)現(xiàn)賬實不符，那就麻煩了。所以，這類職責(zé)描述里必須明確指出，臺賬更新是日常工作的一部分。
再說到報銷單據(jù)審核這塊兒，材料會計員得特別留意單據(jù)上的金額和實際入庫的數(shù)量是否一致。要是審核不嚴(yán)，可能就會有人鉆空子，導(dǎo)致公司利益受損。不過有時候忙起來，可能就會放松警惕，結(jié)果出了紕漏。所以寫職責(zé)的時候，一定要提醒自己保持警覺，別因為一時疏忽造成不必要的損失。
